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中共鄂爾多斯市委組織部2018年度部門決算公開報告
【來源】中共鄂爾多斯市委組織部            【發布時間】2019年10月15日
 

  2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表

  八、部門決算相關信息統計表    

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  鄂爾多斯市委組織部是市委主管黨的組織、干部工作和人才工作的重要職能部門。研究和指導全市黨的組織建設,主管全市黨員的管理和發展工作,指導全市黨的建設的理論研究。指導全市領導班子的思想作風建設;提出由市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資及有關待遇的審批手續;負責市直黨群口和旗區機關的科級干部的備案審查和宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流、安置等事宜。負責市黨群系統和有關單位參照執行《國家公務員條例》相關工作。負責市屬重點國有企業領導班子建設和領導人員管理工作。負責市國有重點企業黨的建設和思想政治工作。負責全市黨政領導班子和領導干部實績考核工作的宏觀指導;對旗區、市直各部門黨政領導班子和領導干部進行實績考核。研究制定全市干部隊伍建設的有關政策、規劃、制度,組織落實培養選拔優秀中青年干部工作,負責對全市縣處級后備干部的考核培訓和管理工作,負責優秀大學生選調工作。研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定全市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。負責全市組織工作、干部工作、人才工作的督促檢查,及時向市委、上級組織部反映重要情況并提出建議。主管全市黨員、干部教育工作。研究制定教育培訓的政策、規劃,宏觀管理和組織實施對市委管理干部、中青年干部和組織部門負責人的培訓;組織指導、檢查全市黨員、干部教育工作。負責全市黨員和干部的統計工作;負責市委管理干部的檔案管理工作,并對全市干部檔案管理工作進行指導。承擔市人才工作領導小組及其辦公室的日常工作,對全市人才工作和人才隊伍建設進行宏觀指導、綜合協調和監督檢查,統籌抓好體制機制構建、政策規劃制定、人才隊伍建設、載體平臺打造和創新創業環境營造等工作。負責全市離退休干部工作的宏觀管理,制定或參與制定離退休干部工作的有關政策。并管理市委老干部局。協助中央、國家部委、自治區管理駐市單位的領導班子和領導干部。承辦市委和自治區黨委組織部交辦的其他事項。

  二、機構設置及單位構成情況

  市委組織部為正處級行政單位,財政全額撥款。內設機構14個:辦公室、黨建秘書科、組織一科、組織二科、組織三處科、組織四科、人才工作科、干部教育科、干部監督科、綜合考評科、干部一科、干部二科、干部三科、機關黨委;另設參公事業單位3個:研究室、信息中心、黨員教育中心;事業單位1個:檔案管理中心。2018年單位機構情況無變動。

  市委組織部核定編制32名(行政31名,工勤1名)。另設參公事業單位3個(研究室、信息中心、黨員教育中心),核定參公編制24個;事業單位1個(檔案管理中心),核定事業編制12個。

  2018年末實有人數行政編制31人,比上年增加4人,因為內部人員調整,3人由參公編制轉為行政編制,1人調入占行政編制;實有事業編制7人,同上年一樣;實有參公編制20人,比上年減少4人,因為單位內部人員調整,3人由參公編制轉為行政編制,1人調出。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  2018年預算為7541.10萬元,決算為2063.78萬元,完成預算的27.37%,主要原因:一是人才經費4000萬元沒有用款計劃,未申領,二是“智慧黨建”項目未驗收,沒有形成實際支付。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計3039.85萬元,其中:本年收入合計2063.78萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余976.07萬元;支出總計3039.85萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余496.84萬元。與2017年度相比,收入總計減少69.53萬元,下降2.24%;支出總計減少69.53萬元,下降2.24%。主要原因:一是年末結轉和結余減少;二是2017年末撥入“智慧黨建”項目經費,而該項目2017年未完成,資金結轉到2018年度;三是壓減一般公共預算財政撥款支出。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計2063.78萬元,其中:財政撥款收入2063.78萬元,占100%。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計2543.00萬元,其中:基本支出923.13萬元,占36.30%;項目支出1619.87萬元,占63.70%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計3039.84萬元,其中:年初結轉和結余976.07萬元;支出總計3039.84萬元,其中:年末結轉和結余496.84萬元。與2017年度相比,收入減少69.53萬元,下降2.24%;支出減少69.53萬元,下降2.24%。主要原因:一是年末結轉和結余減少;二是2017年末撥入“智慧黨建”項目經費,而該項目2017年未完成,資金結轉到2018年度;三是壓減一般公共預算財政撥款支出。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計2543.00萬元,其中:基本支出923.13萬元,占36.30%;項目支出1619.87萬元,占63.70%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出923.13萬元,其中:人員經費725.15萬元,主要包括:基本工資202.54萬元,津貼補貼295.27萬元,獎金16.71萬元,機關事業單位基本養老保險繳費91.63萬元,職工基本醫療保險繳費31.64萬元,其他社會保障繳費6.55萬元,住房公積金54.28萬元,其他工資福利支出10.13萬元,離休費13.75萬元,退休費2.64萬元,較上年增加19.93萬元,主要原因是:補繳以前年度機關事業單位基本養老保險;公用經費197.99萬元,主要包括:辦公費7.90萬元,郵電費0.68萬元,維修(護)費0.65萬元,工會經費9.37萬元,福利費16.55萬元,公務用車運行維護費0.85萬元,其他交通費用85.25萬元,其他商品和服務支出40萬元,辦公設備購置8.09萬元,信息網絡及軟件購置更新1.00萬元,公務用車購置27.65萬元,較上年增加84.86萬元,主要原因:一是購置公務用車一輛;二是成立“駐村包聯辦”領導小組辦公室,購置辦公設備;三是撥付4個垂管單位包聯駐村經費,每個單位10萬元。

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

  1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為46.40萬元,支出決算為53.34萬元,完成預算的114.96%,其中:因公出國(境)費支出決算為6.90萬元,完成預算的100.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為46.44萬元,完成預算的100.09%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是因公出國(境)費未列預算而有實際支出,因為出國(境)情況為年中臨時安排任務,年初沒有安排預算;二是承擔全市性督查督導任務較重,導致公務用車運行維護費增加。

  2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出53.34萬元,因公出國(境)費支出6.90萬元,占12.94%;公務用車購置及運行維護費支出46.44萬元,占87.06%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出6.90萬元。比上年增加6.90萬元,主要原因是2017年沒有因公出國(境)費用,2018年隨自治區黨委組織部曾一春部長一行赴美國、日本人才工作考察。全年因公出國(境)團組1個,累計1人次。主要用于隨自治區黨委組織部曾一春部長一行赴美國與洛杉磯就雙方在人力資源開發及教育、科技等方面的交流與合作進行洽談,赴日本與日中協會就人力資源開發和人才引進等方面的交流合作進行洽談。

  公務用車購置及運行維護費支出46.44萬元。其中:公務用車購置支出27.65萬元,用于購置支出,車均購置費27.65萬元,較上年增加27.65萬元,主要原因是購置公務用車1輛。公務用車運行維護費支出18.79萬元,用于公務車的車輛燃油支出、維修費用、保險購置等,車均運維費2.09萬元,較上年減少0.11萬元,主要原因是壓減“三公”經費支出,財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。

  公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出197.99萬元,比2017年增加84.87萬元,增長75.03%。主要原因是:一是購置公務用車一輛;二是成立“駐村包聯辦”領導小組辦公室,購置辦公設備;三是撥付4個垂管單位包聯駐村經費,每個單位10萬元。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額64.68萬元,其中:政府采購貨物支出24.88萬元,比2017年增加24.88萬元,增長100.00%,主要原因是:購置公務用車1輛;政府采購工程支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%;政府采購服務支出39.80萬元,比2017年增加39.80萬元,增長100.00%,主要原因是:“駐村包聯辦”拍攝30集宣傳片。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,部級領導干部用車0輛,比2017年增加0輛;一般公務用車9輛,比2017年減少3輛,主要原因:一是與國資委核實已核減車輛5輛,其中豐田轎車2輛,豐田越野車1輛,本田轎車1輛,大眾邁騰1輛,二是購置別克商務車1輛,收到調撥帕薩特1輛;一般執法執勤用車0輛,比2017年增加0輛;特種專業技術用車0輛,比2017年增加0輛0;其他用車0輛,比2017年增加0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),主要是遠程教育網絡設備1套,大組工網分級保護建設系統1套,比2017年增加1臺(套),主要原因是補充統計以前年度固定資產;單位價值100萬元以上專用設備4臺(套),主要是智慧黨建系統1套,黨建展廳設備1套,遠程教育平臺1套,黨員干部遠程教育資源平臺1套,比2017年增加2臺(套),主要原因:一是購建智慧黨建系統,二是補充統計以前年度固定資產。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  我部門按照全市財政業務相關要求,未開展預算績效管理工作。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:張舒婷 聯系電話:0477-8588609

  部門決算報表(8張,參見Excel

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