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中共鄂爾多斯市委組織部2020年度部門預算公開報告
【來源】中共鄂爾多斯市委組織部            【發布時間】2020年05月08日
 
 部門預算信息公開目錄

  第一部分  本部門概況

  一、主要職能、職責

  二、機構設置情況

  第二部分  2020年部門預算收支情況

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、2020年“三公”經費財政預算安排情況說明

  四、機關運行經費安排情況說明

  五、政府采購預算情況說明

  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  第三部分  其他公開事項

  一、項目支出績效目標情況說明

  二、國有資產占有使用情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、2020財政撥款收支預算總表

  二、2020年一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、2020年政府采購預算表

  十、2020年一般性支出經費預算表

  十一、項目支出績效目標申報表

  第一部分  本部門概況

  一、主要職能、職責

  市委組織部加掛鄂爾多斯市公務員局、鄂爾多斯市非公有制經濟組織和社會組織工作委員會牌子。調整后,主要職責是:貫徹黨的路線方針政策和新時代黨的組織路線,落實市委關于黨的建設和組織工作部署要求,研究擬訂全市組織工作的有關政策,統籌協調指導全市組織工作;承擔市委黨的建設制度改革有關工作;指導全市黨的基層組織建設,研究擬訂有關政策制度,統籌推進農村牧區、城市各領域基層黨組織和黨員隊伍建設;負責全市領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理,負責市委管理的領導班子和領導干部考察、調整配備和管理等工作;研究擬訂干部隊伍建設的政策規劃制度;研究擬訂全市黨員、干部教育培訓政策規劃,組織實施對市委管理干部、年輕干部和組織系統干部的培訓工作;負責全市各級領導班子和領導干部考核工作的宏觀指導,組織對市委管理的領導班子和領導干部進行考核;統一管理公務員工作,研究擬訂公務員管理有關政策規劃制度并組織實施,指導全市公務員隊伍建設和績效管理,負責公務員錄用調配、職務職級、考核獎懲、培訓聘任和工資福利等工作;負責全市人才隊伍建設的宏觀指導,研究擬訂人才工作的有關政策規劃制度;負責全市組織、干部、人才、公務員工作的督促檢查,向市委、自治區黨委組織部反映重要情況和建議;協助管理自治區駐市單位的領導班子和領導干部;統一管理市委機構編制委員會辦公室,歸口管理市委老干部局;完成市委和自治區黨委組織部交辦的其他任務。

  二、機構設置情況

  從預算單位構成看,中共鄂爾多斯市委組織部部門預算包括:本級預算和部屬參照公務員法管理的事業單位和部署事業單位。新增了公務員管理職能,新成立了公務員一科、公務員二科、干部四科和人事科,撤銷了組織四科,將其原有職能調整到組織三科,將綜合考評科更名為考核工作科。

  中共鄂爾多斯委組織部部屬單位設置及人員情況

  2019年末,共有在編人員71人,其中:在職人員66人,離休1人,退休4人;臨時工2人。

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

                                單位情況表                             

序號

  單位名稱

  單位性質

   

  中共鄂爾多斯市委員會組織部本級

  財政撥款的行政單位

  1

  鄂爾多斯市委組織部研究室

  參公單位(無獨立核算)

  2

  鄂爾多斯市委組織部黨員教育中心

  參公單位(無獨立核算)

  3

  鄂爾多斯市委組織部信息中心

  參公單位(無獨立核算)

  4

  鄂爾多斯市干部人事檔案管理中心

  事業單位(無獨立核算)

  第二部分  2020年部門預算收支情況

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算7664.87萬元,比上年預算減少294.89萬元,下降3.7%,減少主要是由于壓減財政撥款。

  支出預算7664.87萬元,比上年預算減少294.89萬元,下降3.7%,減少主要是由于壓減項目經費346萬元。

  (一)、2020年部門預算收入情況說明

  部門預算收入7664.87萬元,其中:一般公共預算撥款收入7664.87萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0 %;事業收入0萬元,占比0 %;事業單位經營收入  0萬元,占比0 %;,其他收入0萬元,占比0 %;上年結轉0萬元,占比0 %,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0 %。

  (二)、2020年部門預算支出情況說明

  部門預算支出7664.87萬元,其中:基本支出1052.87萬元,占比13.74 %;項目支出6612萬元,占比86.26 %;事業單位經營支出0萬元,占比0 %。

  主要用于機構運轉、人才工作、社區辦公活動、干部教育培訓、基層黨建工作、“抓黨建促脫貧攻堅”領導小組辦公室開展工作等方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算7664.87萬元,包括:一般公共預算財政撥款7664.87萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類2431.87萬元,比上年預算數減少296.9萬元。主要用于機構運轉、社區辦公活動、干部教育培訓、基層黨建工作、“抓黨建促脫貧攻堅”領導小組辦公室開展工作。

  2、社會保障和就業類111.59萬元,比上年預算數減少17.39萬元。主要用于職工社會保險繳費支出。

  3、科學技術類5000元,比上年預算數增加0萬元。主要用于兌現人才政策經費、舉辦人才活動經費、各類重點人才載體平臺建設及運行補貼經費、旗區和成員單位人才工作獎補經費、人才發展環境打造和服務人才工作經費、其他人才工作經費。

  4、衛生健康類49.90元,比上年預算數增加13.49萬元。主要用于職工醫療保險繳費支出。

  5、住房保障類71.51元,比上年預算數增加5.91萬元。主要用于職工住房公積金繳費支出。

  三、2020年“三公”經費財政預算安排情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算28.20萬元,比上年增加減少44.2萬元,下降61.05%。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0 %,本年預計無此項支出。

  2、公務接待費0.80萬元,比上年預算數增加0.80萬元,增長100 %。主要是上年沒有列入預算,本年根據公務接待費不得超過當年部門預算中日常公用經費預算的2%控制金額。

  3、公務用車購置及運行維護費27.40萬元,比上年預算增減少45萬元,下降62.15%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0 %;公務用車運行維護費27.40萬元,比上年預算減少45萬元,下降62.15 %。減少主要是由于壓減“三公”經費支出。

      四、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,我單位機關運行經費財政撥款預算59.52萬元,比上年增加3.81萬元,增長6.84%。主要包括以下支出:辦公室費9.72萬元、印刷費5.00萬元、郵電費1.00萬元、差旅費10.00萬元、維修(護)費3.00萬元、勞務費6.00萬元、培訓費0萬元、工會經費7.01萬元、福利費14.59萬元、公務用車維護費2.4萬元、公務接待費0.80萬元、其他交通費0萬元、其他0萬元。增加主要原因是單位職工人員調整,有新增人員。

      五、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  本部門(單位)2020年無政府性基金支出預算。

  第三部分  其他公開事項說明

   一、項目支出績效目標情況說明

  2020年,填報績效目標的預算項目16個,公開績效目標16個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算6612萬元,占全部項目支出預算的100%。

  鄂爾多斯人才工作專項經費5000萬元,此項預算是為了深入實施“人才鄂爾多斯”戰略,大力推進人才強市工程,充分激發人才創新創造創業活力,為鄂爾多斯轉型發展提供有力的人才保障和智力支持,主要包括人才政策兌現、人才服務、載體平臺獎補、人才隊伍建設、工作經費補貼等。

  黨建為民辦實事專項經費708萬元,此項經費為了完成自治區黨委對我市的目標考核任務和全國城市基層黨建示范市創建目標,將我市以社區黨組織為中心的城市基層黨建工作經費保障水平提升到與地區經濟社會發展相適應的水平,給予236個城鎮社區,每個社區3萬元的黨建為民辦實事專項經費撥付,保障社區正常運轉,開展黨組織引領下的為民服務相關工作。

      二、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末,共有車輛9,其中:機要應急車輛0,其他車輛9輛,單位價值50萬元以上大型設備7臺(套),分別是遠程教育平臺268.8萬元,遠程教育網絡設備73萬元,黨員干部遠程教育資源平臺399.27萬元,大組工網分級保護建設軟件69.97萬元,黨建展廳設備493.87萬元,智慧黨建系統772.63萬元,鄂爾多斯市黨員教育網上學習59.8萬元。

  第四部分  名詞解釋

  1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

  2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:張舒婷     聯系電話:0477-8588609

  第六部分  2020年部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開表,項目支出績效目標表。

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